Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

--- formats [2020/11/19 12:21] – [ORGS.DBF, O<идентификатор пользователя>.DBF – файл контрагентов] anna
+++ formats [2025/01/23 10:13] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1
@@ Строка 1: / Строка 1: @@
-{{htmlmetatags>metatag-keywords=(формат обмена, мобильные, решения, Наполеон)
+{{keywords>мобильные решения Наполеон}}
-metatag-description=(База знаний по мобильным решениям Наполеон. Все, что необходимо для настройки мобильной торговли и автоматизации мобильных сотрудников.)
+{{description>Формат файлового обмена АСМТ Наполеон }}
-}}
 =====Файлы обмена:=====
@@ Строка 62: / Строка 61: @@
 |COST1	|Numeric(10;2)	|Цена товара 1.|
 |COST2	|Numeric(10;2)	|Цена товара 2.|
-|COST3	|Numeric(10;2)	|Цена товара 3.|
+|COSTX	|Numeric(10;2)	|Цена товара X.|
 |INPACK	|Numeric(8;3)	|Количество товара в упаковке (коробке).|
 |QTY	|Numeric(10;3)	|Количество товара на складе в штуках.|
@@ Строка 84: / Строка 83: @@
 Файл содержит список организаций для пользователя. Если существует файл для пользователя (например, **o001.dbf**, для пользователя с идентификатором 001) информация о организации берется из него, в остальных случаях из общего файла **orgs.dbf**.
-Общий файл контрагентов используется в отчетах программы НаполеонМенеджер.
+Общий файл клиентов используется в отчетах программы НаполеонМенеджер.
+Необходимо выгружать в качестве клиента - Торговую точку (адрес доставки), сохраняя поле ID уникальным (Чаще всего вида: ID Контрагента+TAB+ID торговой точки).
 **Поля**
 ^Название	^Тип	^Описание ^
-|ID	|Char(20)	|Код организации, уникальный для организации.|
+|ID	|Char(20)	|Код организации - клиента, уникальный для организации.|
-|NAME	|Char(55)	|Название контрагента.|
+|NAME	|Char(55)	|Название Клиента.|
 |ADDRESS|Char(100)	|Адрес организации.|
-|COSTYPE|Numeric(2)     |Колонка прайса для контрагента начиная с 0 (0 цена берется из поля COST1, 1 – COST2 и т.д.)|
+|COSTYPE|Numeric(2)     |Колонка прайса для клиента начиная с 0 (0 цена берется из поля COST1, 1 – COST2 и т.д.)|
-|BLOCK  |Numeric(1)     |Принзак блокировки контрагента 1 — заявку на контрагента нельзя создать.|
+|BLOCK  |Numeric(1)     |Принзак блокировки клиента 1 — заявку на контрагента нельзя создать.|
 |STOP   |Numeric(1)     |Признак стоп-листа. 1 — перед созданием заявки будет показано предупреждение о нахождении клиента в стоп-листе.|
 ====CONTACTS.DBF, C<идентификатор пользователя>.DBF – файл контактов====
@@ Строка 150: / Строка 151: @@
 |DATE	|Date	|Дата документа.|
 |DELAY	|Number(9)	|Отсрочка платежа.|
-|ID	|Char(20)	|Код контрагента.|
+|ID	|Char(20)	|Код клиента.|
 |ID_I	|Char(20)	|Код товара.|
 |QTY	|Numeric(10;2)	|Количество товара в заказе.|
@@ Строка 174: / Строка 175: @@
 |TIMEZONE       |Char(50)	|Смещение зоны Гринвича от времени на КПК в минутах|
 |DATE           |Date           |Дата документа|
-|ID             |Char(20)       |Код контрагента|
+|ID             |Char(20)       |Код клиента|
 |SUM	        |Numeric(10;2)	|Сумма|
-|REMARK         |Char(255)      |Примечание по заказу|
+|REMARK         |Char(255)      |Примечание по документу|
-|LATITUDE       |Numeric(10;5)  |Широта, на которой была принята заявка|
+|LATITUDE       |Numeric(10;5)  |Широта, на которой был создан документ|
-|LONGITUDE      |Numeric(10;5)  |Долгота , на которой была принята заявка|
+|LONGITUDE      |Numeric(10;5)  |Долгота , на которой был создан документ|
 |NUM_I          |Char(20)       |Номер накладной|
 |DATE_I         |Date(20)       |Дата накладной|
-|DATE_I         |Date(20)       |Дата накладной|
+|SUM_I          |Numeric(10;2)  |Сумма|
-|SUM_I          |Numeric(10;2)  |Сумма |
 ====PRD<идентификатор пользователя>.DBF – файл загрузки заявок====
@@ Строка 263: / Строка 263: @@
 |TIMEZONE	|Number(9)	|Смещение зоны Гринвича от времени на КПК в минутах|
 |DATE	|DATE	|Дата документа|
-|ID	|Char(20)	|Код контрагента|
+|ID	|Char(20)	|Код клиента|
 |LATITUDE|Numeric(10;5)|Широта, на которой был создан документ|
 |LONGITUDE|Numeric(10;5)|Долгота, на которой был создан документ|